送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-09-26 17:29

你这话好矛盾,说五月份没有暂估入库后面又说可否冲五月暂估,你到底五月暂估了没

????one???? 追问

2018-09-26 18:58

老师是这样的,5月份销售了11个玩具,进项一直没有收到,5月份暂估入库10台,结转成本10台,现在发现5月份应该暂估11台,结转11台,少的这一台是直接在9月份暂估并结转,还是先把5月份的10台凭证红冲,9月份直接做11台暂估和结转,不知道怎么处理好

马老师 解答

2018-09-26 22:05

两者都可以,你喜欢哪一个就用哪一个,但是发票到了的时候要一次吧十一个暂估的全部冲销,然后按照发票在做!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!

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