送心意

小张老师

职称会计师

2018-09-25 16:05

你好,请问你是需要问哪方面的进项税转出?

阿婷 追问

2018-09-26 17:14

我公司为购货方,本月退一批货物,发票已在去年认证,税额一直没有抵扣,销货方已开具红字发票寄给我,这批货物一直做库存商品,这种情况下,我是不是可以在下个月申报时直接做进项税转出

小张老师 解答

2018-09-26 18:20

是的,收到红字发票后入账,下月申报进项税转出。

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相关问题讨论
您好!实际上这个是要看发票的,不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好!也是一样主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
你好,增值税的话,按月缴纳年底不用清算
2022-05-23 16:16:42
你好,嗯嗯,进项转出填写的是正数
2019-08-03 15:10:50
你好,主表不用填写的呢
2019-04-02 17:34:16
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