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小张老师

职称： 会计师

2018-09-25 16:05

你好，请问你是需要问哪方面的进项税转出？

阿婷 追问

2018-09-26 17:14

我公司为购货方，本月退一批货物，发票已在去年认证，税额一直没有抵扣，销货方已开具红字发票寄给我，这批货物一直做库存商品，这种情况下，我是不是可以在下个月申报时直接做进项税转出

小张老师 解答

2018-09-26 18:20

是的，收到红字发票后入账，下月申报进项税转出。

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你好 上个月进项转出了，本月正常申报，不影响了
2019-12-24 15:02:58
您好!实际上这个是要看发票的，不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好！也是一样主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
做进项税转出之后又做购进处理
2021-08-14 11:34:53
你好，比如抵扣了虚开的进项发票，或者购进用于福利的抵扣了 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 需要在申报表做进项税额转出的
2018-05-22 20:58:40
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