送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-25 09:08

你好,按季度申报的,是季度末月计提,次月做缴纳分录的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 09:15

老师,我做的货币资金练习,每个练习都显示提交的正确,但是我一看科目余额表期末余额就是负数,这是怎么回事呢?

邹老师 解答

2018-09-25 09:15

你好,是什么科目期末余额是负数?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 09:25

我做的货币资金练习,看明细账的话有些银行存款科目还有一些科目我记不得了,是负数

邹老师 解答

2018-09-25 09:25

你好,能提供一下明细账截图吗?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 09:38

就这个?

邹老师 解答

2018-09-25 09:43

你好,只看到总数是负数,没有看到具体是哪个科目负数造成的啊

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 11:05

非征期的时候 点远程抄报 可以吗 老师

邹老师 解答

2018-09-25 11:05

你好,是什么情况下需要做非征期抄税?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 11:34

老师,有限责任公司(台港澳与境内合资)属于什么登记注册类型?

邹老师 解答

2018-09-25 11:35

你好,就是一般的有限公司

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 13:51

老师,关于软硬件退税的政策想问一下,只是对于自行研发的部分进行退税是吧?那有开票金额的限制吗?是必须达到多少金额以上一年才进行退的吗?

邹老师 解答

2018-09-25 13:53

你好,是对实际税负超过3%的部分即征即退 
没有开票金额限制的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 17:03

老师,有犯罪记录的,可以做会计这个行业吗?

邹老师 解答

2018-09-25 17:07

你好,如果没有吊销之前的证书,是可以的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-25 17:09

没做过会计工作?有犯罪记录,还可以吗?

邹老师 解答

2018-09-25 17:11

你好,只要 没有吊销证书,是可以从事的

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学员您好,预交所得税按利润总额的25%来计提 如果符合小微企业条件的,那当年累计利润总额100以内的按2.5%,100-300万之间的按10%来计提
2021-07-01 11:24:06
一、计提的分录 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 二、结转的分录 借:本年利润 贷:所得税费用 三、缴纳的分录 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款(或库存现金) 计提企业所得税应该是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
您好 借 所得税费用 贷 应交税费~应交所得税 借 应交税费~应交所得税 贷 银行存款
2019-04-24 13:29:43
借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2019-07-17 10:59:20
1、需要计提的 借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 2、借:应交税费--应交所得税 营业外支出--滞纳金 贷:银行存款
2018-12-11 15:40:47
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