是咨询服务企业，客户打给的服务费里包含了帮他们购买税控设备的钱，那他们转进的这整笔款应该怎么记？转出的部分帮客户购买税控设备的钱怎么记分录？

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2018-09-21 09:59

因为我们是咨询服务业，跟商贸类不一样，我不清楚这不分录怎么做，因为购买税控设备我们是帮客户代买，发票不开给我们公司，这个具体分录怎么做？

宋生老师 解答

2018-09-21 10:00

您好！那你这样，这部分钱，收到的时候借银行存款 贷其他应付款 
然后支付的时候借其他应付款 贷银行存款。

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2018-09-21 10:15

可是他的这笔钱并没有单独和服务费分开打，也可以这样记吗？

宋生老师 解答

2018-09-21 10:17

您好！这个没关系的了。看合同约定就好了。

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2018-09-21 10:34

那老师，我们把我们代收的设备钱也给他开票了，然后买设备的钱也还是把票开给他们了，这我怎么记账呢？

宋生老师 解答

2018-09-21 10:37

您好！那他不是重复收了发票金额？

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2018-09-21 10:40

是的，因为我们这边开票的人就把全部金额开给对方了，然后购买税控那些的时候票又只能开给我们的服务企业

宋生老师 解答

2018-09-21 10:52

您好！你这样处理不了，会有数据挂着。

嘀嗒嘀嗒嘀 追问

2018-09-21 12:11

老师，您说什么数据挂着的

宋生老师 解答

2018-09-21 13:57

您好！就是你开的发票，有一部分是代付的，这部分开了发票，最终也不能收到钱。