送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-18 16:57

您好,您的图片显示不出来,麻烦您再重新上传一下,谢谢。

695131001 追问

2018-09-18 17:12

附件为图片

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 17:16

您好,显示出来了,您指的是表里的库存商品是负数对吧?应该把库房里的入出库单,与账里的借贷方进行核对,查出原因,再根据原因更改。

695131001 追问

2018-09-18 17:20

我刚看了下,好像结转销售成本的时候多结转了,但是之前一直都没有负数,到8月份我做完才有负数,现在我还要一个月一个月反结账去更改吗?还是可以直接在8月份做一张凭证冲回去?

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 17:26

您好,可以在8月做一张凭证冲回去即可。

695131001 追问

2018-09-18 17:31

好的,谢谢老师。

王雁鸣老师 解答

2018-09-18 17:41

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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