新公司第一个月员工工作就月末几天，计提的工作假设是1000，当月没有给员工缴纳社保。第二个月给员工计提工作就是满月的比如5000，当月缴纳社保时借其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保 贷银存，可是这其中的其他应付款-社保，就每个月科目余额都会在借方有余额的，这样有没有问题的？

账房菇凉 追问

2018-09-18 13:25

好的。谢谢老师。

方老师 解答

2018-09-18 13:32

不客气，满意请给老师五星好评哈，谢谢！