原材料款 11800 减垫付运费200 实际付11600 对方按11600开票 可以抵扣的进项税是不是少了

李子 ﹏ 追问

2018-09-17 20:19

付给运输方

方老师 解答

2018-09-17 20:20

直接付给运输方，由运输方直接开票给你们。 
你可以让运输企业开具增值税专用发票给你进行抵扣。

李子 ﹏ 追问

2018-09-17 20:22

税率是一样的吗

方老师 解答

2018-09-17 20:31

运输企业税率是10%，原材料是16%。

李子 ﹏ 追问

2018-09-17 20:36

好的  谢谢老师

李子 ﹏ 追问

2018-09-17 20:39

老师  我还想问一下   我们公司是这个月30号才发上个月的工资   这个月月中就要缴纳上个月的社保 个税   个人承担的  公司需要计提吗

方老师 解答

2018-09-17 21:03

你好，这个月月中申报的是上月发放的工资。不是上月计提的工资。 
每个月30号发放工资计提个税，次月申报期申报缴纳就可以。