有一家公司金蝶软件账套里只有今年的账，去年的只有打印出来的凭证，软件里没有账，老板说去年的账套被前面那个会计弄丢失了，现在在软件里怎么补回去年的账呀

覃志燕 追问

2018-09-15 14:44

谢谢徐老师！去年的账每一笔的会计分录也和打印出来的一样吗？我是补在今年的这个账套后面，还是要用以前年度损益调整这个会计分录呢？

徐阿富老师 解答

2018-09-15 14:46

你要，要新建去年的账套，做在去年的账套里，

覃志燕 追问

2018-09-15 14:49

如果新建一个去年的账套的话，那和我今年这个账套衔接不起，会受影响吗？

徐阿富老师 解答

2018-09-15 14:55

你好，你今年的期初余额是沿用去年的期末数的吗？

覃志燕 追问

2018-09-15 15:14

喔，如果今年的账套的期初余额没沿用去年的期末数的话，就可以新建一个去年的账套补做到软件里去，是这个意思吗，老师，假如今年的账套沿用了去年12月份的期末数的话，是不是就可以不用在软件里补录去年的账啦

徐阿富老师 解答

2018-09-15 15:17

不是，如果沿用去年末作为期初数，那么你现在补做去年的账套，那么是想吻合的，如果没有沿用的，那么到时候你要作解释为啥不沿用。账套还有要新建的，

覃志燕 追问

2018-09-15 15:20

嗯嗯，明白啦！辛苦老师的耐心讲解！

徐阿富老师 解答

2018-09-15 15:22

应该的，祝你生活愉快，有问题随时欢迎向我徐老师提问，请为我五星评价，谢谢。