送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-14 14:50

如果报个税的话,因为没有业务,可以一个人都不填,零申报吗?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 14:50

如果报个税的话,因为没有业务,可以一个人都不填,零申报吗?

邹老师 解答

2018-09-14 14:51

你好,需要到10月份才开始申报,涉及的税款有 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 14:52

哪如果报个税的话,因为没有业务,可以一个人都不填,零申报吗?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 14:53

我去税务,税务跟我说9月需要报个税

邹老师 解答

2018-09-14 14:54

你好,最少需要申报一个或以上人数的工资的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 14:56

法人在第一个公司已经申报过了,不需要交个税,在第二个公司我也填法人,然后零报,会不会需要交个税

邹老师 解答

2018-09-14 15:02

你好,第二个公司工资是0吗?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 15:26

对,是零

邹老师 解答

2018-09-14 15:27

你好,既然没有工资,那是不需要申报的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 15:34

咨询您一个知识点:软件公司,只有人工成本,当月产生人工成本进劳务成本科目,收入在以后月份产生,那当月劳务成本余额在资产负债表里提现在哪个科目呢

邹老师 解答

2018-09-14 15:36

你好,在存货栏次体现

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 15:49

金蝶财务软件生成的报表会自动入存货科目吗?还是自己调的呢

邹老师 解答

2018-09-14 15:49

你好,这个是需要自己设置报表存货取数公式的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:03

那如果当时将人工成本全入管理费用了,可否在确认收入时,再将管理费用调为劳务成本,再结转主营业务成本呢

邹老师 解答

2018-09-14 16:04

你好,之前错误了,那就只能这样调整的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:08

那年末资产负债表存货里有劳务成本余额能通过审计吗

邹老师 解答

2018-09-14 16:10

你好,这个是正常业务,不影响审计的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:22

如果有会计不体现这个劳务成本,把工资全部入管理费用有什么影响呢

邹老师 解答

2018-09-14 16:23

你好,属于科目运用错误,这样会导致 报表数据错误

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:29

但是不影响利润呀,对于小公司暂时影响不大吧,因为我一个朋友说他公司前任会计这样做的

邹老师 解答

2018-09-14 16:31

你好,不能因为不影响利润就有错误都不管的 
科目错误是需要按规定予以调整的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:34

还有一个问题咨询,就是服务业公司有收到一笔预收款,服务期限2年,暂时还不知道要不要开发票,合同里面也有返利的条款,那收到预收款的次月要交增值税吗

邹老师 解答

2018-09-14 16:37

你好,如果提供了服务,就需要申报纳税的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:43

那如果到时候开了发票,又要交税,不是重复交税了,那开发票的当月申报系统比对不过,只能去税局提交资料了对吗

邹老师 解答

2018-09-14 16:44

你好,开具发票就需要把之前做的无票收入冲销的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-14 16:48

冲销掉无票收入后再申报,现在不能通过,申报金额不能小于开发票金额

邹老师 解答

2018-09-14 16:52

你好,那你需要在之前没有开具发票做预收账款,之后开具发票才确认收入

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小规模不分一般小规模和增值税小规模
2019-10-23 18:04:59
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
没有区别啊,小规模你有销售额就正常申报就可以,没有发生销售额你点保存提交就可以,就是咋填表区别
2019-08-28 16:45:55
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