经理让对一下进项 销项 进项转出 待抵扣的进项。。怎么核对啊（系统用的用友）

方老师 解答

2018-09-14 13:23

你好，核对目的是什么？ 
你可以把应交税费-应交增值税-进项 -销项 -进项转出 等明细账分别导出进行核对。

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 13:25

，因为有差异，我不知道差异在哪里，我们经理让我核对一下，系统里的进项转出与待抵扣的与什么核对啊？

方老师 解答

2018-09-14 13:26

与你们的纳税申报表和发票上的税额或认证清单。

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 13:29

系统里的进项转出与待抵扣的进项也是与纳税申报表上的数字核对吗？纳税申报上的数字我怎么知道啊？

方老师 解答

2018-09-14 13:31

你好，把纳税申报表打印或导出电子的进行核对，还要与发票进行核对，因为发票是最准确的原始资料。

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 13:35

老师我现在想知道的是系统里的进项转出与待抵扣进项税，我该与什么核对？（去哪里找这个数据）

方老师 解答

2018-09-14 13:39

与账面的进项转出及会计的凭证处理进行核对。 
待抵扣进项是什么？不动产的进项分期抵扣吗

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 13:42

去哪里找账面的进项转出的数据？待抵扣的进项我也不知道是什么？

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 14:35

老师，待抵扣的进项包括不动产的进项分期抵扣，还有其他的吗？进项转出的，我跟什么核对？谢谢

方老师 解答

2018-09-14 15:08

你进项转出时会计上如果会计上未做会计处理的话，在账上会找不到。 
待抵扣还有比如你取得的从境外采购，报关时取得的增值税发票。

迈着猫步的阳光 追问

2018-09-14 15:19

老师，系统里进项转出和待抵扣的进项我只能核对原单据吗？还有其他的核对方法吗？

方老师 解答

2018-09-14 16:21

你可以先和账面核对，如果出现不一致的情况再找原始单据核对。