送心意

文老师

职称中级职称

2018-09-12 17:05

老师!在吗

文老师 解答

2018-09-12 17:18

您好,借款手续费可以计入管理费用,保证金应该可以退的,做其他应收款,分录是借 管理费用--手续费63900 进项税额25776  其他应收款--保证金240000贷 长期借款2400000 
利息费需要在三年内摊销,借 长期待摊费用429600 进项税额 25776 贷长期应付款455376 
以后按月计利息,借 财务费用--利息支出 贷 长期待摊费用,以后付利息,借 长期应付款 贷 银行存款。

Krystal 追问

2018-09-12 17:29

老师你看我这样做行不行

Krystal 追问

2018-09-12 17:35

不清楚!

Krystal 追问

2018-09-12 17:35

在吗

文老师 解答

2018-09-12 17:45

您好,您到时候斯利息和本金一起还得是吧,你不是借的银行的款,这样做也可以的。

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