6月份计提所得税的时候，6月份的利润表里所得税费用是不是要在里面？我在没出利润表之前计提了所得税。6月份当月的利润只有20万，然后计提了所得税费用30多万。6月份利润表当月的数据净利润就成负数了。这样是对的吗？

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:19

我当月利润表的利润只有20万，你计提了30万的所得税。那么我当月净利润这一行就是负数！这样是错的？

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:19

这样的

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:20

本期金额这一列的净利润是负数这样是错的？

宋生老师 解答

2018-09-12 11:23

您好！这个是看累计的。不是看当月。累计是要提这么多所得税就没错。 
不过你企业是什么时候成立的。

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:24

企业是去年成立的。

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:25

收入这么多，这个表看上去数据有问题？

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:27

还是说收入跟这个利润有什么百分比？

宋生老师 解答

2018-09-12 11:30

你好！你第一季度本年累计是盈利还是亏损。

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:31

第一季度是亏损，但只是亏损10万多，那一季度是有装修费用

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:35

按照一般的数据收入有2千多万，那么所得税要交到多少啊？

宋生老师 解答

2018-09-12 11:38

你好！如果是这样的额话，你这个是没问题的。 
这个没有规定的，企业按实际来

Luck Fairy 追问

2018-09-12 11:55

老师，上月本来应该扣员工的社保款，上个月没扣，这个月扣怎么做分录啊？实际上钱是扣了在其他应付款里240。那我这240之前公司替员工交了，现在员工要交分录怎么做啊

宋生老师 解答

2018-09-12 12:00

你好！你这个上个月已经申报过了社保了的吧。

Luck Fairy 追问

2018-09-12 12:01

已经申报了。

宋生老师 解答

2018-09-12 14:02

您好！那你这个月发工资的时候扣下来。借应付职工薪酬 贷现金   其他应收款