前台员工领了一笔钱去做零钱 这个怎么写分录

四季 追问

2018-09-11 15:05

总台要留一点零钱  客人消费的时候要给客人找零   就拿了1000到总台

邹老师 解答

2018-09-11 15:06

你好，这种情况是不需要做分录的

四季 追问

2018-09-11 15:06

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2018-09-11 15:07

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

四季 追问

2018-09-11 15:34

老师  我还有一个问题   KTV客人消费的时候喝不完的酒我们收回来人库存  这个怎么写分录

邹老师 解答

2018-09-11 15:35

你好，这个库存是归属KTV还是下次客人来可以继续消费的

四季 追问

2018-09-11 15:37

归KTV

邹老师 解答

2018-09-11 15:38

你好  借；库存商品  贷；营业外收入

四季 追问

2018-09-11 15:41

那归客人的那部分呢  客人下次来还可以消费的那种

邹老师 解答

2018-09-11 15:42

你好，做备查登记，你单位不需要做分录

四季 追问

2018-09-11 16:53

老师  归属KTV的这部分  做了借；库存商品 贷；营业外收入之后   是不是还得结转成本

邹老师 解答

2018-09-11 16:53

你好，之后再销售了才需要做收入，成本确认的

四季 追问

2018-09-11 16:55

可是这部分已经没有成本了呀  为啥还要下成本

四季 追问

2018-09-11 16:56

第一次客人消费的时候就已经确认收入了  是客人没有喝完也不带走的   就相当于我们再重新拿来卖一次   第二次卖的时候已经没有成本了

邹老师 解答

2018-09-11 16:57

你好，你需要按剩下的部分做这个分录   借；库存商品 （剩余数量*你单位购进单位成本 ）贷；营业外收入 
之后销售了就需要做收入，结转成本处理 
有收入就需要做到成本与收入匹配的，不能只有收入而没有成本的

四季 追问

2018-09-11 16:59

内账也要这样处理？

邹老师 解答

2018-09-11 17:00

你好，是的，内账也是这样处理的

四季 追问

2018-09-11 17:02

我有点想不明白   我们第一次已经卖出去了  第一次卖出去的时候确认过成本了   第二次相当于是天上掉馅饼了  KTV白捡到的   我们一分钱没出   为啥还要确认成本

邹老师 解答

2018-09-11 17:04

你好，取得计入营业外收入，同时增加库存商品，这个增加的库存商品需要按同类酒的购买价款计算的 
然后后面销售了需要做收入，确认收入了同时就需要结转成本的