由于对方公司问题发票不能抵扣，但公司在6月份就已经认证并抵扣了，上次税务局打电话过来说不能抵扣，公司以前是借原材料，进项税，现在账务上怎么处理

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:24

具体怎么做分录老师？

小张老师 解答

2018-09-11 14:31

借：应付账款-对方公司 
 贷：原材料 
         进项税转出

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:34

谢谢，已给您5星好评

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:35

等您回复才可以哦

小张老师 解答

2018-09-11 14:36

谢谢，等我回复什么？

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:41

这个提问系统等老师回复了才能评价

小张老师 解答

2018-09-11 14:42

哦，这样啊，那麻烦您了，您可以直接评价，不需要再留言了。

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:43

本来想结束问题的，刚发现对方公司出了问题开不出正确的发票了怎么办呀老师？

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:45

麻烦了老师

小张老师 解答

2018-09-11 14:45

对方公司出了什么问题，为什么会开不出正确的发票？ 业务出现了问题就必须及时处理，否则销售方购买方都会被税务局核查。

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 14:49

我们也不知道出了什么问题，老师现在怎么办啊？能不能直接把进项税冲了，具体怎么冲啊？

小张老师 解答

2018-09-11 14:51

不能直接冲，因为你已经认证了，必须对方开具红字发票你们才能冲。

今天要比昨天好一点 追问

2018-09-11 15:00

谢谢！老师！

小张老师 解答

2018-09-11 15:01

不客气，这是我应该做的。