2017年12月份有一笔制造费用-折旧未结转到生产成本，现在该怎么处理这笔业务呢

小乐 追问

2018-09-07 16:55

2472.48元

小乐 追问

2018-09-07 16:55

就是在8月份账里多结转2472.48元是吗，这样可以的吗老师

QQ老师 解答

2018-09-07 16:56

你好！按规定不可以，但是金额不大税务局不会追究的

小乐 追问

2018-09-07 16:57

那我就是在以前年度损益调整里入账就行是吧

小乐 追问

2018-09-07 16:57

正常该怎么做呢

QQ老师 解答

2018-09-07 16:59

你好！比较麻烦，要调整库存的成本，影响单价，对已销售的条调整结转的成本

小乐 追问

2018-09-07 17:00

产品已经销售了

QQ老师 解答

2018-09-07 17:02

你好！全部销售就通过以前年度损益调整科目直接调整

小乐 追问

2018-09-08 15:33

老师我直接结转了以后就是制造费用里的全年累计额借贷有差异到最后没有余额了这样可以吗

QQ老师 解答

2018-09-08 15:44

你好！不影响当年损益可以的

小乐 追问

2018-09-08 15:47

哦好的

QQ老师 解答

2018-09-08 15:49

不客气 欢迎下次提问