6月份认证的增值税进项发票，7月份申报增值税时忘记在本期进项税额明细表中填写认证的进项税，造成这部分进项税没法抵扣，现在有什么补救措施吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-09-06 16:36

你好，这个是无法补救的，视为放弃抵扣了

皇家赦免追问

2018-09-06 16:41

那账务上这部分进项税已计入应交税费-增值税-进项税额，怎么账务调整

邹老师解答

2018-09-06 16:42

你好借；原材料等科目贷；应交税费（进项税额转出）

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