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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-05 11:36

你好 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 11:47

老师帮我看下我的报表有没有问题

邹刚得老师 解答

2018-09-05 11:49

你好，你单位有发生以前年度损益调整事项吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 11:51

没有，老师

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 11:52

这个是用财务软件做了账之后，出来的报表

邹刚得老师 解答

2018-09-05 11:53

你好，那就需要去检查是不是报表取数公式被人为修改了

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 12:00

我没明白到底对不对，我怎么判断我的报表做的对不对

邹刚得老师 解答

2018-09-05 12:00

你好，符合这个勾稽关系，就说明是对的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
不符合就需要去检查是哪个地方出错了

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 12:24

我看的差了212.35   分配的利润用的是哪个科目？ 
 
我才来的会计，才交接过来的，

邹刚得老师 解答

2018-09-05 12:51

你好，分配利润是 
借；利润分配——应付利润    贷；应付股利       
借；应付股利    贷；银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 18:16

这个月做了这个  算不算年度损益调整

邹刚得老师 解答

2018-09-05 18:42

你好，这个是调整当年的还是以前年度的

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