代理记账那边以前交社保，贷的是库存现金，不是银行存款，现在把对账单打印出来了，现在我怎么调整，社保的银行账户里面一个是存入的钱，二是扣社保的钱，三是利息收入，四是欠薪保障金

老刘 解答

2018-09-05 09:15

可以把原来冲了。现在根据银行回单，对账单正确去做

swlnuaa 追问

2018-09-05 09:35

从16年开始的，我都要冲掉很多的

老刘 解答

2018-09-05 12:40

他们以前这样做凭证，现金、银行能对起来吗？ 
现在你可以做一笔冲的凭证

swlnuaa 追问

2018-09-05 14:53

他只做了付的社保和欠薪保障金金，还有里面有收的利息没有做

swlnuaa 追问

2018-09-05 15:08

还有社保没有对的上，他少做了

老刘 解答

2018-09-05 16:20

你先看看有哪些未记账吧！最后做个调整凭证