子公司的客户转款到母公司，并要求开母公司的发票，母公司要求子公司把税点返给它，这个税点不小心公对公转出去，并且备注代开票税点转回了，这种情况要怎么处理呢？

Army 追问

2018-09-04 21:14

老师，这个就算母公司把款转回来，那也是不同的两个月份了，那这两个要怎么入账呢？

文文老师 解答

2018-09-04 21:17

红冲前期做的会计分录

Army 追问

2018-09-04 21:19

我前期的还没做，是八月份支付的，入什么科目呢？

文文老师 解答

2018-09-04 21:24

挂母公司的往来即可

Army 追问

2018-09-04 21:29

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2018-09-05 20:44

不用谢，有解决问题就好