支付客户的客诉费。怎么做账

玉洁 追问

2018-08-31 19:07

我写的是借：其他应付款了，

玉洁 追问

2018-08-31 19:07

去年的

玉洁 追问

2018-08-31 19:08

就是我们的货有问题，赔偿客户的

邹老师 解答

2018-08-31 19:08

你好，你是之前有计提而没有支付，贷方计入了其他应付款？

玉洁 追问

2018-08-31 19:09

不是，直接做了那个分录

邹老师 解答

2018-08-31 19:10

你好，那这样不是没有计入到损益，这样是不对的 
你的分录是 这个吗 （借；其他应付款   贷；银行存款）

玉洁 追问

2018-08-31 19:11

嗯，就是老师写的这种

邹老师 解答

2018-08-31 19:12

你好，你需要在你之前分录的基础上补做这个分录
借；销售费用   贷；其他应付款

玉洁 追问

2018-08-31 19:17

做到下个月可以吗，之前的分录是去年做的，补的这个分录做到下个月可以吗

邹老师 解答

2018-08-31 19:22

你好，可以把少做的这个分录（借；销售费用 贷；其他应付款）补做到现在

玉洁 追问

2018-08-31 19:28

哪我原始凭证怎么整

玉洁 追问

2018-08-31 19:29

是写成调账吗？我写成借管理费用可以吗

邹老师 解答

2018-08-31 19:29

你好，这个对方没有给你单位开具客诉费的发票？

玉洁 追问

2018-08-31 19:29

好像没有

玉洁 追问

2018-08-31 19:30

开具了。是把发票复印一下。用发票复印件做吗

邹老师 解答

2018-08-31 19:31

你好，应当用发票作为附件的
你之前这个分录   借；其他应付款 贷；银行存款  后面粘贴了发票作为附件吗

玉洁 追问

2018-08-31 19:33

忘了，应该是有吧

玉洁 追问

2018-08-31 19:34

哪现在这个分录后边我怎么做好些

邹老师 解答

2018-08-31 19:35

你好，那就把之前分录复印件作为这个分录（借；销售费用 贷；其他应付款）附件

玉洁 追问

2018-08-31 20:44

哦。好的，谢谢老师，我这最近应聘了一个挖矿公司，都应该注意那些，跟那个行业比较相似，像咱的课里面有这样的课程视频吗

邹老师 解答

2018-08-31 20:45

你好，学堂暂时没有针对矿山企业的课程
你可以看一下这家企业之前的账务处理情况，了解这个行业账务处理的特点，然后根据发生的业务做相应账务处理就是了