新建账，科目没有期初数，怎么填

筱 追问

2018-08-31 14:24

全部都是填零？除了银行跟现金以外？

郭老师 解答

2018-08-31 14:25

全部都是0，银存现金根据你的业务做凭证就可以

筱 追问

2018-08-31 14:27

内账的股东要分配利润时我该怎么做分录

郭老师 解答

2018-08-31 14:28

借利润分配贷应付股利借应付股利贷银存

筱 追问

2018-08-31 14:28

还有资产的累计折旧，我刚开始要怎么核算呢？

郭老师 解答

2018-08-31 14:29

折旧额吗？ 直线法   （原值－残值）／使用年限

筱 追问

2018-08-31 14:33

残值，是怎么算出来？

郭老师 解答

2018-08-31 14:34

自己设置的，0-5%就可以

筱 追问

2018-08-31 14:40

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-08-31 14:41

不客气，满意请五星好评，谢谢

筱 追问

2018-08-31 15:07

老师，内账的，要不要做那个提取盈余公鸡

郭老师 解答

2018-08-31 22:35

你单位盈利了吗？年末法定盈余公积计提