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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-08-30 14:04

是不是因为虚开增值税专用发票的进项税转出？

韩 追问

2018-08-30 14:19

江老师好，实际上业务是真实存在的，但对方开的进项发票失控，税务不认可，需要转出进项税额及相关成本费用，请帮忙解答如何做会计分录，谢谢！

江老师 解答

2018-08-30 14:20

就是对方企业走逃，发票失控，最后这个就是虚开发票一样的处理。全额冲销你原来的分录 
原来的分录是什么，我可以帮助你写这个分录

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是不是因为虚开增值税专用发票的进项税转出？
2018-08-30 14:04:05
直接做全部的冲销分录处理。
2018-08-30 14:20:59
你好！借：相关费用 贷：应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53
红冲多结转的就可以了
2020-05-19 10:14:12
这个涉及到补交企业所得税，调减成本支出。直接不用调账，调账是在2020年冲减20吨的成本。
2020-05-19 10:14:43
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