我司上月收到一万的专票，已经抵扣，已经转账。。。这个对方说开错了，红字冲销，补开的发票金额低于一万，差价500。我这个月怎么账务处理～一是发票认证的问题，二是金额。。这月对方开了另一张货款发票，金额1万二，我司转账11500（把500差价扣除了）。

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-27 11:05

我可以先冲上月的发票，再按补开的发票重做吗～这个月的发票正常做

QQ老师 解答

2018-08-27 11:06

你好！可以这样处理的

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-27 11:07

补开的发票金额少了，转账多了，这个月的发票金额多了，实际转账少了。。。都按发票做账，是不是就持平

QQ老师 解答

2018-08-27 11:09

你好！可以的，上个月冲红按差额做预付，这个月在冲回