这个把系统的数据做成实际的数据，怎么添加凭证做平？

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 10:07

三张调整分录怎么做？我科目应该填写什么科目？

老江老师 解答

2018-08-27 10:09

第一个，增加收入，对方科目肯定是应收款或银行存款哟

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 10:32

意思就是说，假如差额是100那么，我添加的凭证就是，借  应收账款100，贷    主营业务收入100，是这样吗？

老江老师 解答

2018-08-27 10:33

是的！我想问一下，为什么要这么做？啥情况？

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 10:41

因为之前的账是另一个会计做的，我们对照实际数据做的正确的利润表，但是就需要对系统的数据，进行调整

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 10:42

老师，我问下，这样添置凭证做平利润表的数据会同时影响资产负债表吧

老江老师 解答

2018-08-27 10:43

不建议这么调整，还是核对一下，差异发生在哪里之后，再调账

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 10:54

怎么核对？我现在不知道从哪儿核对？

老江老师 解答

2018-08-27 10:56

账上收入的金额 与 “实际数据”（这个数是从哪里来的？）一一核对 
因为涉及对方科目的，所以要谨慎一点

不倾国的耀眼王妃 追问

2018-08-27 11:02

好的，我问下主管，问清楚，再看下怎么做

老江老师 解答

2018-08-27 11:04

有疑问欢迎追问，祝工作愉快！