运输公司，人员流动性大，工作量也不一样8月份的工资怎样计提呀

陪你到老 追问

2018-08-24 14:39

那我该怎么调呢

陪你到老 追问

2018-08-24 14:39

这样的话我每月都得冲减计提工资

江老师 解答

2018-08-24 14:39

你是想调什么呢？是存在一定的虚的申报吗？

陪你到老 追问

2018-08-24 14:40

我不存在虚报，只是错后了一个月而已

江老师 解答

2018-08-24 14:42

不用调，始终进行错后一个月处理，就行了

陪你到老 追问

2018-08-24 14:42

我现在只是问我的银行和我的账务银行有差异

江老师 解答

2018-08-24 14:43

那就是需要核对差异产生的原因，再进行调账处理。

陪你到老 追问

2018-08-24 14:43

差额就是这月份工资金额

江老师 解答

2018-08-24 14:45

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——代扣个人社保 
贷：应交税费——应交个人所得税 
贷：银行存款 
这样入账处理。

陪你到老 追问

2018-08-24 14:45

这个我知道

陪你到老 追问

2018-08-24 14:46

我的问题是我的银行对账单和我实际记账软件上的银行的余额对不上

江老师 解答

2018-08-24 14:46

如果是这个分录处理了，就没有什么差异了。

陪你到老 追问

2018-08-24 14:47

有差异

江老师 解答

2018-08-24 14:48

有什么差异哟？入账了就没有差异