单位收到2张发票，其中一张的单价少开了，供货方另开具一张发票数量与之前少开单价的一致，补开了差价金额。是否该退回重开？

单位收到2张发票，其中一张的单价少开了，供货方另开具一张发票数量与之前少开单价的一致，补开了差价金额。是否该退回重开？

答： 你好，应当把发票退回，按正确单价开具发票才是的 而不是补开发票

老师，去年供应商发票开具数量大于实际收到数量，发票已经认证，对方不同意发票退回。老师我该怎么做？

答： 你好，你可以按你实际收到的入库

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，给购货方开具的发票已认证，现有部分货物退回，开红字发票是根据退回的货物数量金额开具就可以了吗？然后把红字发票的抵扣联发票联给对方就可以了吗？

答： 你好 是的 你可以部分红冲。 把红字发票的抵扣联和发票联给对方红冲