在本月开专票时，直接复制之前的数据17%和16%都有。 这个票还可以用吗？

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:39

那我已经开过了，这张票应该怎么办呢

宋生老师 解答

2018-08-23 11:40

您好！建议你这个月的就作废他

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:40

是17的部分不可以抵扣吗？

宋生老师 解答

2018-08-23 11:41

你好！你是开出去的吗？开出去现在不能开17%了

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:43

是的已经开出去了

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:43

不论他是否认证 都可以作废吗

宋生老师 解答

2018-08-23 11:44

你好！是的。都可以作废的。

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:47

那他已经认证了我这边作废，会有什么影响吗？

宋生老师 解答

2018-08-23 11:48

你好！你没有什么，对方要做进项转出

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:49

老师，你可以具体说一下对方要做什么呢

宋生老师 解答

2018-08-23 11:50

你好！对方在申报的时候填入申报表的进项税额转出额

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 11:55

那我开了17的票，他认证之后可以抵扣吗？

宋生老师 解答

2018-08-23 11:56

你好！你作废了他就不能抵扣了。

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 12:05

那我不做废 她可以正常抵扣不

宋生老师 解答

2018-08-23 16:58

你好!你如果不作废，税局会找你的

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 17:01

谢谢老师

宋生老师 解答

2018-08-23 17:04

你好！不用客气的了。一定要作废，一定要作废，强调一下。别给自己找麻烦。你不作废，下个月都申报不了

大瓶子-过三科 追问

2018-08-23 17:33

好的  明天就作废 谢谢老师

宋生老师 解答

2018-08-24 08:53

你好！不用客气的了。