老板有两家公司，A公司代B公司代垫了很多款给供应商，现在要怎么平账啊？

bone_aa 追问

2018-08-22 13:22

那我A公司都是对公付给了不同的公司，当时付款也是做的其他应收款B公司，现在B公司把这个钱公账转给我，但是又没有发票，B公司也没办法做账吧？我要怎么弄呢

徐阿富老师 解答

2018-08-22 13:31

你好，那你怎么证明是A公司代B公司付款的？B公司有货收到吗？

bone_aa 追问

2018-08-22 14:00

有货收到的，只是有些没发票

徐阿富老师 解答

2018-08-22 14:02

你好，有收到货账上就应该有挂账，这挂着的钱付给A就平了。没发票，如果入库了账上也应该有，对不？钱付了，也可以平的。只是这个没票的成本不能税前扣除。

bone_aa 追问

2018-08-22 14:09

老师的意思就是，我B收到了货虽然没有发票，但是也做成本，到汇算清缴的时候纳税调增对吧？主要他那不是一笔两笔这种烂账，有一定数额，也能这样操作吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-22 14:11

你好，是的，成本做进去，汇算清缴调增，不规范的企业只能这样，其实损失的还是企业自己。

bone_aa 追问

2018-08-22 14:16

好的，谢谢老师