上个月底给客户开了专票，当时没有收到费用，但做分录时不小心做成了借：库存现金，贷：主营业务收入 应交税费，这个月客户通过公帐付到我们公帐了，该怎么改？

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 12:38

就是说我这个月在做一个借 银行存款  贷库存现金的分录就可以了是吧？

老江老师 解答

2018-08-19 12:39

是的，上个月没有收到款，增加了现金，这个月减掉，同时增值银行存款，即可

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 12:47

还有一个问题就是我们天猫上有个网店，上月收入有11万（未开票收入），然后月底提现到公帐，我们本来销售商品是做销售单的，但是当时天猫上销售的商品不同又太多，我就直接做了一笔分录，没有录销售单，借：其他货币基金  贷：主营业务收入  应交税费 提现到账后就做了借：银行存款 贷：其他货币政策，但是这样做了我发现结转成本时这笔是没有成本的，导致我的利润就要多太多，这样的话我这个月还可以更改吗？

老江老师 解答

2018-08-19 12:56

可以补记营业成本

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 13:12

借 主营业务成本，贷库存商品吗？

老江老师 解答

2018-08-19 13:38

是的 借记主营业务成本