公司在天猫上有一个网店，收入都在老板的支付宝里，等月底了老板就提现到公帐，假如这个月天猫的销售额为十万，老板月底把这十万提现到公帐，但是这十万里面给客户有开3万元的普票，剩下7万都是未开票收入，该怎么做账？

蒋飞老师 解答

2018-08-19 11:43

正常做账就可以了

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 11:44

分录该怎么写

蒋飞老师 解答

2018-08-19 11:46

借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费-应交增值税

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 11:48

不是借其他货币资金吗？

蒋飞老师 解答

2018-08-19 11:49

收款时 
借：其他货币资金（或库存现金或银行存款） 
贷：主营业务收入 
应交税费-应交增值税

宁缺～毋滥 追问

2018-08-19 11:50

哦哦，谢谢

蒋飞老师 解答

2018-08-19 11:51

不客气 
功夫不负有心人 
加油！