刚接的内账，好几个月没有计提折旧了，而且之前计提的折旧也不知道数是怎么来的，现在把固定资产盘点了一遍做了表格，之前没有计提的折旧怎么办？ 折旧不是记制造费用转成本吗，后期计提的怎么做

沫沫 追问

2018-08-18 15:56

统一补提，用不用结转费用

QQ老师 解答

2018-08-18 16:02

你好！可以结转费用，根据实际数据

沫沫 追问

2018-08-18 16:04

之前几个月还得反结账？不是很明白

QQ老师 解答

2018-08-18 16:06

你好！不用了，之前不是没有计提折旧吗？这个月补提就可以，不跨年直接转到本年利润

沫沫 追问

2018-08-18 16:27

就直接计提折旧，补提以前的，然后都结转费用，就行了是吗

QQ老师 解答

2018-08-18 16:38

你好！内帐是可以的。