送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-15 10:29

您好,因为税务局清理失控票据要有一个过程的,1、要核对这个发票开票方是否交了税,2、要核对这个发票收票方是不是认证抵扣了税,因为增值税抵扣期限是360天,也就是一年,这样的话,一年以后税务局才能确认是不是失控票。所以进项票失控会隔那么长时间。

王雁鸣老师 解答

2018-08-15 10:43

老师:请问一下 
1:进项税失控是由于开票方没有交税,购买方抵扣后才要做转出的,如果开票方正常交税,买方正常抵扣后期就不会再涉及转出进项增值税补交税款的情况对吗? 
2:进项税额转出涉及到转出进项税额和转出库存商品对吗,分录怎么写 
盼复,谢谢

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你的意思是7月份开了很多销项 ,进项票开错了 ,导致7月无法抵扣进项要交很多税!已经过了7月所属期,作废发票补开都不行,已经没有任何办法解决!只能先交了,如果你们公司符合留底退税条件,下月可以申请增量留底!
2022-08-10 20:18:01
你好 没有申报增值税的可以
2021-06-09 08:55:45
你好,一般是增值税服务平台你可以看看开票实操
2020-07-22 17:19:33
你好,登陆当地的发票的勾选平台勾选认证。
2020-05-14 10:53:34
同学,你的意思是什么,进项发票可以认证的
2020-04-25 15:09:45
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