公司是做餐饮的（川菜），现在和另一家餐饮公司合作了一个项目（粤菜），那个项目所用的食材及人员工资由对方支付，然后月末按照之前谈好的分钱：比如说粤菜这个月卖了1万元，我们公司得4千，对方得6千，1万元先由我们公司收，月末再把6千转给对方公司，这种情况账务怎么处理呢？

青青子矜 追问

2018-08-14 15:29

老师好，这个项目是我们这边提供场地和水电气，

青青子矜 追问

2018-08-14 15:30

对方也不提供发票

青青子矜 追问

2018-08-14 15:31

就相当于我们帮忙销售，然后给我们分成这样

青青子矜 追问

2018-08-14 15:37

如果全部计入收入，那给对方的那部分要怎么处理呢？

小婵老师 解答

2018-08-14 16:34

相当于是这个菜品在你们公司销售  当月的销售额给他们分成？那你这种收到款肯定要确认收入，给对方返款如果没有票那你没办法抵扣呗

青青子矜 追问

2018-08-14 16:57

我们不提供原材料，也不支付厨师工资，这个计入主营业务收入还是其它业务收入呢

小婵老师 解答

2018-08-14 17:24

那你具体的销售模式是？没有原材料咋制作呢

青青子矜 追问

2018-08-14 22:43

我们给对方提供场地，提供水电气，帮忙销售。对方自己出原材料和人工工资，卖的钱我们公司先收，月末和对方公司算账，把该给对方公司的钱转给他们

青青子矜 追问

2018-08-14 22:49

对方也不提供发票

小婵老师 解答

2018-08-15 09:48

没有发票那就没办法啊，因为收入要全部走你们的帐