2018年6月份做了一笔租金收入，现在要把这笔租金还给另外一个单位收取，当时做了一笔借：银行存款，贷：其他业务收入，现在改如何调账呢？

000000060 追问

2018-08-14 09:52

去年做的营业外收入，现在要还给人家，怎样调账呢？用的用友没有以前年度损益调账这个科目，当时做的是借：现金，贷：营业外收入

000000060 追问

2018-08-14 10:29

是2018年6月发生的，已结账不是已结转到本年利润了吗？，现在8月，都还可以做其他业务收入吗？

袁老师 解答

2018-08-14 10:47

这个没有问题的了，可以用这个，月末再结转到本年利润的了