公司实际租金38000每个月，开租赁发票8000，出纳付租金时几十万一起从公账付给股东，股东再付给房东，外账会计把账挂在:其他应收--股东，没有租赁发票那些怎么把账做平呢？

浅蓝深蓝 追问

2018-08-13 18:04

我的意思是说没有发票的那差额30000怎么做账呢？

浅蓝深蓝 追问

2018-08-13 18:05

假如到时我们公司要求房东补开租赁发票，由我们公司承担税费，费用前期已经付了又没有计提，外账该怎么做账呢？

徐阿富老师 解答

2018-08-13 18:07

你好，你可以先做到租赁费里去，后期如果没有发票再调增所得额

徐阿富老师 解答

2018-08-13 18:07

可以先按照租赁期限分摊。

浅蓝深蓝 追问

2018-08-13 18:16

再请问一下徐老师，如果我们到时调增补缴企业所得税了，对我们还有什么风险吗

徐阿富老师 解答

2018-08-13 18:22

你们，这个没有任何的风险，如实做账，最安全不过了

浅蓝深蓝 追问

2018-08-13 18:34

好的，谢谢徐老师

徐阿富老师 解答

2018-08-13 18:43

不客气，祝你生活愉快，欢迎以后继续向徐老师提供，请为我五星评价，谢谢。