用的是用友U8+系统，每次货到了，发票没到，销售会计把采购入库单录入后，月底生成凭证就会有进项税，但是发票下个月才到，才能认证，所以账务和纳税申报每月进项都投不上，这个我怎么办啊？

念念不念 追问

2018-08-11 22:56

哦！知道了！谢谢老师，我给忘了

念念不念 追问

2018-08-11 22:58

老师，调账合并某个客户的应付应收帐后，月末资产负债表中应付账款成负数了，这个允许么？

王雁鸣老师 解答

2018-08-11 23:00

您好，不客气，这个允许的，但是不规范，或者再调整负数到预付账款，或者设置资产负债表的取数公式，把应付账款借方明细科目余额取数到预付账款项目中。