上个月的合同，被做错现金收入（后来问老板实际还没收钱），然后缴了印花税，申报季报，后面合同取消作废了，现在要怎么处理？

天林雨、 追问

2018-08-10 17:13

没开发票，没收入，但是账上却给确认收入，现在又取消合同了

张艳老师 解答

2018-08-10 17:18

那就将之前确认的分录给整体红冲掉就可以了。

天林雨、 追问

2018-08-10 17:37

但是6月份的，已经做季报了。。。

张艳老师 解答

2018-08-10 17:38

您之前做的分录是什么？麻烦传一下，看看

天林雨、 追问

2018-08-10 17:39

当时就给这样做了。。。

张艳老师 解答

2018-08-10 17:42

整体冲红吧，如果谨慎点的话，去税局做更正申报，胆子大的可以在三季度申报的时候，按正确的数字填列财务报表就可以了。