送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-10 15:16

你好,你是不是把昨天开具 的发票抄税了

Sunny 追问

2018-08-10 15:21

税务局操作的,我让他们帮清卡,他们可能是抄税了,这样是不是就不可以作废了?

邹老师 解答

2018-08-10 15:22

你好,之前的发票抄税了就会导致无法作废的

Sunny 追问

2018-08-10 15:24

如果只是清卡,可以作废对吧? 
买发票前只需清卡就可以了吧?

邹老师 解答

2018-08-10 15:25

你好,是的,购买发票之前需要完成扣款,清卡

Sunny 追问

2018-08-10 15:25

老师,那昨天的都抄税了,昨天开的算到几月份里?还是8月份的销项税吗?

邹老师 解答

2018-08-10 15:26

你好,计入8月份,开具发票之后抄税了,抄税之前开的发票就无法作废的

Sunny 追问

2018-08-10 15:29

这个只是无法作废,按照开出的正常计入到这个月,下个月缴纳税额,其他没有影响吧?

邹老师 解答

2018-08-10 15:32

你好,是的,没有影响的,以后冲销了就可以抵扣冲销当月的税额

Sunny 追问

2018-08-10 15:36

老师,如果冲红后税额负数,到时申报纳税也是填负数对吗?

邹老师 解答

2018-08-10 15:37

你好,必须当月正数发票金额超过负数发票,才可以开具负数发票,所以不会导致收入负数的

Sunny 追问

2018-08-10 15:39

哦,好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-08-10 15:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Sunny 追问

2018-08-10 15:53

还有,老师,是不是只能在下个月开负数票?

邹老师 解答

2018-08-10 15:54

你好,是的,只能是以后月份开具负数发票冲销的

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2017-06-19 11:27:30
就在开票系统中作废就可以了
2017-07-13 12:24:18
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2016-01-05 18:27:23
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