老师，我们公司是7月刚从小规模变成一般纳税人的，但是6月份我们在税局开了一张发票，当时的会计漏记了这笔收入，现在在7月凭证里补记了，那么，我申报表该怎么填呀，因为这张票的税已经交过了，并且税率是3%的

蝴蝶 追问

2018-08-10 09:17

那么，我这个月电脑上是把其他的自行申报好，然后只留这一笔去国税大厅申报还是全部都去大厅申报，电脑上不申报了呢？

程小峰老师 解答

2018-08-10 09:18

嗯嗯，是这样的，你现在申报表是一般纳税人的申报表，报不了6月份的那笔小规模时候的收入，这笔只能去大厅补申报个小规模的增值税申报表。