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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-09 17:29

需要再补计提600的工资 
借：管理费用等--工资  600  贷：应付职工薪酬--工资  600 
实际发放工资 
借：应付职工薪酬--工资  4200 
      贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 
             应交税费--应交个人所得税 
             银行存款

Bing^_^Ling 追问

2018-08-09 17:35

结转是怎么结转啊

张艳老师 解答

2018-08-09 17:35

结转分录就是 
借：本年利润  贷：管理费用--工资

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需要再补计提600的工资 借：管理费用等--工资 600 贷：应付职工薪酬--工资 600 实际发放工资 借：应付职工薪酬--工资 4200 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2018-08-09 17:29:16
你好！按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减
2021-11-26 13:54:39
你好，那哪一个大，哪一个小呢？
2022-03-31 15:09:17
上个月的计提的工资金额与这个月实际发放的工资金额不一致？你能够详细说明一下情况吗？
2023-03-20 09:36:34
那你就把少的部分做补计提，分录和上个月一样
2019-03-30 10:31:57
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