消防工程公司收到进项专票名称，灭火器装置借：主营业务成本 已交税费-应交增值税-进项税额 贷;银行存款（或库存现金或其他应付款），这样对吗

9月份员工垫付费用300元买税控盘，当月开具专票，专票9月已认证抵扣；做账 借:主营业务成本 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-员工 10月份给员工报销 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 但是发票只有一联，放在9月份还是10月份的原始凭证里呢?

答： 建议放在9月份凭证内，因为比较符合做账逻辑。 满意的话记得顺手五星评价喔~

消防工程公司收到进项专票名称，灭火器装置借：主营业务成本 已交税费-应交增值税-进项税额 贷;银行存款（或库存现金或其他应付款），这样对吗

答： 你好！应交税费-应交增值税-进项税额 其他的没问题

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我每个月都要用到柴油，然后我先计提，计提得都是不含税的，请问这样可以吗，我分录是借：原材料，贷其他应付款，领用时，借，主营业务成本，贷原材料，如果发票来了，借其他应付款借应交税费—应交增值税进项税，贷银行存款，这样写可以吗

答： 如果严格按照最新的会计准则，这个原材料是不需要计提的，等到实际使用的时候，再进行账务处理的 你这样写分录，从账务处理的角度上看，是没有错的