小规模纳税人，季度报税1-3月有开普票也有税务局代开增票，做申报表时税控器开具的不含税销售额可以不填，直接填写免税销售额和其中小微企业免税销售额那边填写就可以是么

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-08 15:44

您是小规模纳税人怎么还去税局代开普票啊？是代开专票吧？

小小鸭水中游追问

2018-08-08 15:46

是的，代开专票

小小鸭水中游追问

2018-08-08 16:08

在吗老师麻烦回复下哈

张艳老师解答

2018-08-08 16:48

代开专票的话，是要填进申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”项目中的。

精选问题

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老师发票当月开错了红冲和对方已认证红冲方法问

已认证的进项发票对方要红冲怎么办已认证的进项发票对方要红冲的处理方式主要包括以下步骤：购货方申请红字信息表：由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过。销售方开具红字发票：销售方登录开票软件，点击“发票填开”。在发票填开界面，选择“红字”，点击“导入红字发票信息表”，系统自动生成红字发票，点击“保存”即可。老师已认证红冲是这样的吗？答

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