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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-08-08 14:28

附表2第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-08 15:10

那我出口货物进项税额之前申报的时候填在了附表二第2栏。 是不是要进项税额转出？转出是填在第几栏呢？转出后附表二第27栏还要填数字吗？还有征退税率差额填在第18栏还是第14栏呢？

罗老师 解答

2018-08-08 17:24

已经抵扣的，不用转出，也不用退税； 
征退税率差额填在第18栏

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-09 08:48

可是已经退税了呢？

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相关问题讨论
附表2第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”
2018-08-08 14:28:37
那开票当月一定要申报出口免税吗？
2020-02-16 12:32:08
你好，可以做待抵扣的
2018-07-04 09:34:43
是填附表二的第26栏
2020-07-13 17:43:43
你好 退税率和专票税率一样的不需要进项转出
2021-04-20 10:55:11
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