之前客户不要票 做帐时做到了无票收入里面 还交了相应的增值税和企业所得税 时隔几个月 对方又要求我们开票 遇到这种情况怎么做账务处理

王雁鸣老师 解答

2018-08-07 17:02

您好，全额红冲原来的收入分录，再根据开具的发票做分录就行了。

木槿花 追问

2018-08-07 17:04

王老师您好     红冲过之后   增值税是否要办理退税  还有就是企业所得税所得税是不是要补交  牵不牵扯滞纳金

王雁鸣老师 解答

2018-08-07 17:06

您好，不需要办理退税的，因为毕竟又开了发票了，一正一负抵消了。不需要补交企业所得税的，不牵扯滞纳金的。

木槿花 追问

2018-08-07 17:07

好的   谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-07 17:07

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。