业务付了一笔款139元到线上对公支付宝去，然后这笔款从线上支付宝付给了，支付宝（中国）网络技术有限公司，但是现在收到发票，发现发票是杭州美登科技开给我们的，这样怎么做账？

︶人生如流水 追问

2018-08-03 10:30

哪我这笔不做可以吗？

︶人生如流水 追问

2018-08-03 10:31

到时候如果查到了，我就直接说是业务自己承担的费用？因为是进了139元是业务自己转进去的，然后就直接付出去了

︶人生如流水 追问

2018-08-03 10:34

这笔是5月份出去的，当初就是因为有问题，所以我账上也没做，因为做上去会有问题，所以没敢做上去，

邹老师 解答

2018-08-03 10:39

你好，你可以把这个费用发票不入账

︶人生如流水 追问

2018-08-03 11:23

但是我支付宝明细里面有这笔，我不打印出来应该没事吧，到时候如果查到在解释》？

︶人生如流水 追问

2018-08-03 11:24

还是说我把这笔费用补做进去，但是发票不入账，到时候做纳税调增？

邹老师 解答

2018-08-03 11:33

你好，你可以把付款做预付账款挂账

︶人生如流水 追问

2018-08-03 13:23

哪我5月份没做，我现在去冲销5月份那份凭证，然后在7月份更正这样可以吗？但是如果一直挂在预付款，本身就没发票，这样也不行的吧

︶人生如流水 追问

2018-08-03 13:25

或者我可以反结账去修改5月份的那份凭证

邹老师 解答

2018-08-03 13:26

你好，可以反结账修改5月份的凭证 
也可以在现在做调整分录

︶人生如流水 追问

2018-08-03 13:43

如果反结账这样我第二季度的申报的财务报表就会有点诧异，应该没问题吧

邹老师 解答

2018-08-03 13:47

你好，那之前你上传的财务报表数据需要做想要更正才是的