徐老师，在吗？请教一下关于工资的问题

徐阿富老师 解答

2018-08-02 16:05

在了，在了。说就是的。

徐阿富老师 解答

2018-08-02 16:25

你好，1  按照2个月的实际发的工资做外账，和之前的差额补提工资。  2，不管工资什么时候发，都每个月报个税，这样你能理解吗？不理解可以继续问我。

糊涂 追问

2018-08-02 16:40

按照2个月的实际发的工资做外账，和之前的差额补提工资，后面这句话，有点不理解，是指我之前计提6月份的工资吗？而且，这个月划出的工资一共13W多点，和之前才发几万，怎么说得过去？还是老师另有所指补提是什么意思

徐阿富老师 解答

2018-08-02 16:44

你好，就是7月份实际发了2个月工资比如合计134176.01元，但是你可能5-6两个月预提工资只有13万元，那么这个4176.01元就要补提，你6月份外账有工资发了？

糊涂 追问

2018-08-02 16:49

6月的外账工资没发，我们这个外账工资是根据买社保和交个税做的，但是内账工资6月的公户发了66343.22，私户也发了部分，没有体现在外账上。

糊涂 追问

2018-08-02 16:50

我现在就是要做7月外账。发6月工资

徐阿富老师 解答

2018-08-02 16:50

你好，那外账7月份发2个月就正常了。还有，要注意一点，社保基数是指去年的工资基数，和今年的没有很大关系。

糊涂 追问

2018-08-02 17:09

老师，学生没能转弯过来，我发份工资表给你V信

徐阿富老师 解答

2018-08-02 17:12

我语音你了，看看能不能理解。

糊涂 追问

2018-08-03 12:37

徐老师，昨晚手机出现了故障，待今晚弄好了，我**上再向您讨教几点疑惑！

徐阿富老师 解答

2018-08-03 12:40

好的。没问题的，忙吧。

糊涂 追问

2018-08-03 16:17

徐老师，我们付给对方的加工费，初级学的，是计入委托加工物资科目，上一个会计的做法，是做到应付账款科目，她这种做法对吗？
而且，我想在委托加工物资科目设置对方的公司名，居然设置不了，提示已设置，就是之前那个会计挂到应付账款去二级科目设置了对方的公司。我该怎么处理，委托加工物资不设二级科目的话，日后也不好查

徐阿富老师 解答

2018-08-03 16:31

你好，应该做在委托加工物资科目，但是之前有发生的而没有子目的，你不能设置子目的。可以看看其他一级科目不用的有没有，改下名称再设置子目。

糊涂 追问

2018-08-03 16:38

我想在委托加工物资科目设置对方的公司，比如A公司，但是提示我说这个A公司已经被设置了，然后我就查看应付账款科目，有这个A公司的名字，所以我现在是设置不了

糊涂 追问

2018-08-03 16:43

徐老师，我已经解决好了，我设置了同级委托加工物资科目，下面设对方的公司，然后提示成功了

徐阿富老师 解答

2018-08-03 17:01

好，厉害了，恭喜你了。

糊涂 追问

2018-08-03 17:26

有些问题，经过老师的指点带动，思路稍微有点拓展。呵呵！！很感谢老师的耐心解答疑惑

徐阿富老师 解答

2018-08-03 17:30

主要是你自己聪明，思路清晰。