送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-01 14:18

你好 
借;应收账款    贷;以前年度损益调整           应交税费-应交增值税(销项税额)

小辰 追问

2018-08-01 14:30

不用做主营业务收入????

小辰 追问

2018-08-01 14:31

这个会不会涉及到去年的企业所得税

邹老师 解答

2018-08-01 14:39

你好,跨年不能通过主营业务收入核算的
会涉及去年所得税的调整的

小辰 追问

2018-08-01 15:25

就直接这么做一笔就可以了是吗?

邹老师 解答

2018-08-01 15:28

你好,需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润

小辰 追问

2018-08-01 16:41

那成本要怎么做呢?就是收入那部分的成本

邹老师 解答

2018-08-01 16:41

你好  借;以前年度损益调整   贷;库存商品

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