老师，这个表增值税减免税申报明细表，什么情况填这个表

Sunny 追问

2018-08-01 13:47

这个月有税控盘200，服务费280，一共480，在表上2栏次本期发生额那里直接填480，其余的那几个自动带出了，这样填就完整了？

Sunny 追问

2018-08-01 13:48

上个月购买的

徐阿富老师 解答

2018-08-01 13:50

你好，如果你这个月想抵扣的话，第4栏也要填。不抵扣不用填

Sunny 追问

2018-08-01 14:00

老师，这个月要抵扣掉，第4栏填上了，对吗？
然后还有左上方有一个黄色框里面让选择代码，图上最下面的两个选择哪个？

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:02

你好，选2012  号15 文倒数第三。

Sunny 追问

2018-08-01 14:04

好的，谢谢老师，
老师，一般这个表只有买税控盘和交服务费的时候才填？其余时候不用填这个表吗？

Sunny 追问

2018-08-01 14:06

老师，这样就完整了吧？

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:11

你好，出口免税这里怎么也有这个金额？不应该有啊

Sunny 追问

2018-08-01 14:16

老师，是不是附表四和这个减免的一起填？，这样填对吗

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:19

你好，你本期实际抵扣没填啊。

Sunny 追问

2018-08-01 14:21

老师，您说的第四栏填的话指的是哪个表，如果这个月要抵扣

Sunny 追问

2018-08-01 14:22

本期实际抵扣在哪里，怎么多有报表上面都没有数，不是有的会自动带出来吗

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:23

你好，我说了，第四列，

Sunny 追问

2018-08-01 14:43

老师，这样就对了吧？

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:46

你好，对的，非常正确。

Sunny 追问

2018-08-01 14:47

老师，这次应该都对了吧？

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:49

没错，厉害了，为你点赞。也为我五星评价，谢谢。

Sunny 追问

2018-08-01 14:50

老师，一般这两个表只有买税控盘和交服务费的时候才填？其余时候不用填这个表吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-01 14:52

你好，是的，企业一般有减免的时候填，大部分没有减免的。