民间非营利：以下这些费用的结转分录如何写？用友U8，系统可以自动结转吗？

Shirley 追问

2018-07-31 17:19

是不是这样？摘要怎么写？用友u8可以自动结转吗？

徐阿富老师 解答

2018-07-31 17:21

你好，财务软件可以自动结转的。

Shirley 追问

2018-07-31 18:26

好的老师，也是选择期间损益结转吗？但是没有数据，是不是哪里操作有问题

Shirley 追问

2018-07-31 18:27

如图

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:30

你好，要先审核记账再转的

Shirley 追问

2018-07-31 18:31

有，已经审核记账了

Shirley 追问

2018-07-31 18:34

审核记账后还是不行，那怎么办？

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:39

你好，是不是结转损益的公式没有设置好

徐阿富老师 解答

2018-07-31 18:39

你好，是不是结转损益的公式没有设置好

Shirley 追问

2018-07-31 18:54

老师好，结转损益公示怎么设置？

徐阿富老师 解答

2018-07-31 20:09

你好，你是金蝶软件吗？我现在手头没有这个。也讲不出个名堂，要不明天我看看再告诉你？

Shirley 追问

2018-07-31 20:14

我的是用友u8，辛苦您了老师

Shirley 追问

2018-08-01 09:27

老师，我自己研究出来了，这样吗

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:33

你好，我刚才看了下，百度搜索：用友软件期间损益结转与自定义结转设置  可以找到答案。因为我现在自己使用的是金蝶，好几年没用用友了，不好意思。

Shirley 追问

2018-08-01 09:48

老师，结转后的分录是这样的对不？

Shirley 追问

2018-08-01 09:50

费用结转后是不是应该在借方，可是我结转后却在贷方

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:50

你好，对的，没错。然后你可以进去看看，收支类科目还有没有余额，如果没有余额了，说明结转完成了，注意查看时选择包括未记账凭证，

Shirley 追问

2018-08-01 09:51

费用结转后好像是贷方，有点乱

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:52

你好，结转的凭证是在贷方的，但是余额应该是平的，

Shirley 追问

2018-08-01 09:53

麻烦老师帮我看下，非常感谢

徐阿富老师 解答

2018-08-01 09:54

你好，哪里看？凭证方向对的。