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冰凌
于2018-07-31 11:13 发布 6552次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-31 11:14
你好,需要收回开具负数发票,然后退回给客户的
冰凌 追问
2018-07-31 11:17
之前开错的,客户不用入账吧!冲回之前开错的,再开份正确的给客户就行吧
邹老师 解答
2018-07-31 11:18
你好,之前客户按购进处理,然后根据负数发票做购进负数处理
2018-07-31 11:21
客户没有认证入账呢
把客户名称写错啦
2018-07-31 11:22
你好,没有入账,那之后红字发票不需要给到对方的
2018-07-31 11:28
那份错误的发票和红字发票,客户不用做处理吗?会不会成为滞留票
你好,之前没有入账,那红字发票也不需要入账的不会因为这个形成滞留票的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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冰凌 追问
2018-07-31 11:17
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2018-07-31 11:18
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邹老师 解答
2018-07-31 11:22
冰凌 追问
2018-07-31 11:28
邹老师 解答
2018-07-31 11:28