送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-31 11:14

你好,需要收回开具负数发票,然后退回给客户的

冰凌 追问

2018-07-31 11:17

之前开错的,客户不用入账吧!冲回之前开错的,再开份正确的给客户就行吧

邹老师 解答

2018-07-31 11:18

你好,之前客户按购进处理,然后根据负数发票做购进负数处理

冰凌 追问

2018-07-31 11:21

客户没有认证入账呢

冰凌 追问

2018-07-31 11:21

把客户名称写错啦

邹老师 解答

2018-07-31 11:22

你好,没有入账,那之后红字发票不需要给到对方的

冰凌 追问

2018-07-31 11:28

那份错误的发票和红字发票,客户不用做处理吗?会不会成为滞留票

邹老师 解答

2018-07-31 11:28

你好,之前没有入账,那红字发票也不需要入账的
不会因为这个形成滞留票的

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